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2014年纳税咨询汇总

作者:嘉兴公司注册 来源:嘉兴公司注册 添加时间:2015-03-12 15:32:50 浏览次数:468

2014年受理涉税咨询情况(二分局)

一、网税系统方面(登记、申报、财务报表)。

1、企业数据上传不成功,该如何处理?  

解答:企业数据里存在SBH重复现象,请修改数据后再上传。

2、在网税系统中如何变更税务登记?

解答:请到“网税系统-登记管理-税务变更登记-税务登记变更-基本信息”中进行相关内容变更。

3、新用户注册时,12366密码是多少?

解答:12366密码是8位有效数字。

4、申报表、财务报表保存成功后不能进行查询打印,如何处理?

解答:此类一般情况是:

(1)打印控件未正确安装导致,请到“各类下载”-“其他下载”中下载“解决网税系统打印控件不能正确安装或运行的方法”。并按文中的三种方法尝试安装(因纳税人计算机环境不同可尝试不同的方法)。

(2)打印管理服务未启动,请将“控制面板”-“管理工具”-“服务”下的Print

Spooler服务启动。

5、综合通用申报表零申报时申报不了,如何处理?

解答:零申报时税种前面不用打勾,直接申报就行了。

6、财务报表无法录入,提示本期未上报请先上报上期数据,如何处理?

解答:只要把申报日期调整到上个月查看是否还有未录入的报表,如有请补录后就可进行当月报表的填列。

7、新办企业,财务报表显示无法录入?

解答:新办企业当月一般无需申报,下月开始申报,但纳税申报必须进行。

8、社会保险费申报表养老保险费-企业缴纳-缴纳基数填入后系统有提示,无法保存?

解答:缴费人数需企业自行填写,只要把缴费人数填写后即可保存。

9、普通用户登入系统只有“发票管理”权限,别的类都是灰色的,是什么原因?

解答: CA证书认定后的企业,普通用户登入只有发票管理权限。

10、办税过程中,如果发现申报的数据有误,应如何处理?  

解答:用户如果发现已提交的申报数据有误,解决问题的方法如下:

(1)如果是未扣款且未开票的当月申报数据,可以通过“涉税查询-纳税申报查询-申报表查询”进行作废。

(2)如果该申报税金已开票或已入库,则不允许作废,只能通过退税或抵税进行处理。

11、企业单位信息如有变更过,个税软件里如何更新单位信息?

解答:到系统管理--单位信息维护--输入网税系统用户名和密码--自动获取。

12、个税12万申报表中的个人基本信息和公民登记中基本信息不符,是什么原因?  

解答:申报12万元申报表后,没有进行公民基本信息变更造成的。

13、网税龙版关于数字证书的几个常见问题。

问题1:数字证书用户使用证书时,出现各类错误,应联系谁处理?

解答:网税龙版嵌入应用的数字证书是由浙江省数字认证中心提供并维护,纳税人使用的数字证书也是由工商部门发行、浙江省数字认证中心维护,地税部门不收取任何费用,因此,有关数字证书的使用问题,请联系浙江省数字认证中心帮助解决。

问题2:证书用户登录系统,出现“找不到该页面或无法访问此页面”的错误提示,如何处理?

解答:检查证书是否导入,有没有弹出证书选择界面(若计算机上只有一张证书,浏览器不会弹出证书界面)。若尚未导入证书,请用汇信公司提供安装盘安装证书驱动程序和证书导入工具,运行“浙江CA

CSP 证书导入”工具导入证书后再尝试登录。

问题3:进入资产负债表、利润表等财务报表后,浏览器左下角有感叹号,显示页面错误,如何处理?

解答:当纳税人选择证书用户登录时,浏览器地址栏下方会显示一提示栏提醒纳税人安装ZJCA签名控件。在登录过程中不要点击此提示信息。当系统登录成功后,纳税人点击此提示信息,安装签名控件,再进入财务报表,不会再提示错误信息。若登录成功后,未显示提示信息,请到“各类下载”的“其他下载”下,下载“网税系统龙版CA签名控件安装包”,进行手工安装后再进入财务报表。

问题4:CA证书无法登录如何处理?

解答:查看证书是否到齐或者可以到网税系统--各类下载--在线培训--选择第四页--CA证书网页浏览器的安全配置,根据上面的操作进行配置。

14、企业第一次用户注册如何办理?

解答:到相关办税服务厅领取注册码(凭税务登记证件副本)后,在网税系统新用户注册下面去注册(有企业用户注册(含双定户)和个人用户注册2类,选择用户类型进行注册就可。

15、企业如何设置用户名和密码?

解答: “用户名”是纳税人用于登录网税龙版的登录名,“用户名”可以是汉字、数字或字母,并区分大小写。“用户名”的有效长度为6-32个字符(一个汉字的长度等于二个字符)。“用户密码”是用于登录网税龙版的密码,用户可以自行设置为字母、数字或汉字,其有效长度为不小于六个字符,并区分大小写。“用户密码”尽量不要用汉字。

16、企业新用户注册时,12366密码是多少?

解答:12366密码是8位有效数字。

17、申报表、财务报表保存成功后不能进行查询打印,如何处理?

解答:(1)打印控件未正确安装导致,请到“各类下载”-“其他下载”中下载“解决网税系统打印控件不能正确安装或运行的方法”。并按文中的三种方法尝试安装(因纳税人计算机环境不同可尝试不同的方法)。

(2)打印管理服务未启动,请将“控制面板”-“管理工具”-“服务”下的Print

Spooler服务启动。

18、财务报表或纳税申报表申报时提示“与服务器连接断开,请尝试重新登录或与管理员联系”,如何处理?

解答:该提示是因为提交的数据中含有非法字符被网税龙版的安全设备拦截了。出现此现象请联系当地地税部门解决或通过网税龙版提供的“咨询服务”,将遇到问题的具体财务报表或申报表,以及提示信息内容提交,地税部门将会及时回复。

19、“财务报表无法录入,提示本期未上报,请先上报上期数据”,如何处理?

解答:只要把申报日期调整到上个月查看是否还有未录入的报表,如有请补录后就可进行当月报表的填列。

20、减免税调查表填完保存后,纳税申报时提示请先上报本期财务报表如何处理?

解答:减免税调查表必须税种减免项目填完整后才能保存成功。

21、新办企业的财务报表得示无法录入?

解答:新办企业当月的财务报表无需上报,下月开始上报,但纳税申报必须申报。

22、在财务报表中或纳税申报表申报时不能录入负号“-”,如何处理?  

解答:关闭中文输入法或请用键盘上排数字键旁边的负号键,不要用小键盘上的负号。

23、个人独资和合伙企业个人所得税申报时,个人已缴数与实际不符,是什么原因?

解答:请检查该企业股东或投资比例在年中是否发生变更,可以对投资方表(DJ_TZF)和个人独资企业和合伙投资者个人所得税申报明细表进行比对。根据规定,如果发生变更的,企业合计已缴数将按照新的分配比例重新分配。

24、企业所得税汇算清缴附报资料表4打不开,显灰色状态?

解答:必须按秩序一张张申报。

25、社保费汇算清缴时,系统提示实发工资总额和实际不相符无法上报?

解答:实发工资数是取自于去年1-12月的社会保险费申报表上的实发工资数的总和,可让企业查看下1-12月的报表,肯定当时填报时数字有误,解决办法是:把差额填写到其他扣减项目中。

26、在办税过程中,发现申报的数据有误,应如何处理?  

解答:用户如果发现已提交的申报数据有误,解决问题的方法如下:

(1)如果是未扣款且未开票的当月申报数据,可以通过“涉税查询-纳税申报查询-申报表查询”进行作废。

(2)如果该申报税金已开票或已入库,则不允许作废,只能通过退税或抵税进行处理。

27、企业数据上传不成功,该如何处理?  

解答: 企业数据里存在SBH重复现象,请修改数据后再上传。

28、企业单位信息如有变更过,个税软件里如何更新单位信息?

解答:到系统管理--单位信息维护--输入网税系统用户名和密码--自动获取。

29、个税12万申报表中的个人基本信息和公民登记中基本信息不符,是什么原因?  

解答:申报12万元申报表后,没有进行公民基本信息变更造成的。


二、个人所得税全员申报方面。

1、个税软件登入时提示用户名不存在?

解答:可用超级用户admin,111111登入进去查看下设置的操作员

2、个税软件如何进行初始化信息设置?

解答:初始化信息设置:用户名:为admin,密码:为111111,登入后税务机关选择“嘉兴市局(本级)”,然后根据向导一步步操作。

3、个税申报表作废后如何重新申报?

解答:个税报表要先在网税系统中作废,然后个税软件数据交换下作废上报数据,然后再进行申报。

4、个税软件最后上传上报数据系统提示上传成功,可在涉税查询下面查询不到申报的报表,如何查询?

解答:建议企业换台电脑重新安装个税软件,再上传上报数据或者企业可以将原数据库进行备份,然后在本机上重装,将工资明细数据导入,进行重新上传。或者可到数据交换下去撤销上报数据后再进行重新生成上报数据再上报。

5、个税如何进行补申报?

解答:如果当月没申报,可直接在个税软件里补申报;如补以前月份的个税,到网税系统-个税管理-查补个人所得税扣缴报告明细表导入,按照提示进行操作。

6、个税软件当月已申报了股权转让报表,当月工资表无法补报?

解答:请到“网税系统—个税管理—查补个人所得税”下面去补报。

7、登记员工信息保存后,提示保存成功,但人员信息登记里还是查无此人,如何操作?

解答:因此人员可能登记过后被注销,请到个税软件-员工管理-“撤销注销”下找到员工,再恢复一下。

8、个税软件无法打开怎么办?

解答:请将系统重装,在“网税系统-个税管理-个税软件6.1.0版本(目前最新版本)”,重装前需进行数据库备份。或者到网税系统-各类下载-个税管理下去下载最新版本的补丁,安装到根目录下面也可。

9、个税全年一次性奖金未申报,如何申报?

解答:全年一次性奖金每年只能申报一次,奖金几月份发的就应和几月份的工资一起申报,全年一次性奖金申报到个税软件“支付个人收入管理-支付全年一次性奖金”明细表下进行申报。

10、个税软件申报时提示,要进行年金税种鉴定?

解答:税种鉴定由办税服务科及三个服务中心操作,请及时与相关大厅联系。

11、个税报表如何算申报成功?

解答:申报完成后可以到网税系统,涉税查询,申报表查询中查询下是否存在报表。

12、企业在进行个税申报时,系统会提示错误信息“没找到下载站点列表”,导致不能正常申报?

解答:因系统自动升级为最新版本(目前为6.1.0版本),企业必须再手动下载个最新版本的补丁才能进行正常申报。

13、个人所得税全员申报软件上传数据时,提示“外籍人员的修改只能在前台进行”,是什么原因?  

解答:外籍人员必须在个人所得税全员申报软件和《税友龙版》两边都做登记,并且登记的信息必须一致。

14、个税软件申报,最后上传上报数据系统提示上报成功,可是企业到涉税查询下面查询不到申报的报表?

解答:解决办法一:建议企业换台电脑重新安装个税软件,然后再上传上报数据。

解决办法二:企业将原数据库进行备份,然后在本机上重装,将工资明细数据导入,进行重新上传。

15、个税软件在重装前如何进行数据备份?

解答:个税软件在重装前一定要进行数据备份,不然会造成数据丢失。数据备份的具体操作:在桌面上找到“个人所得税在线报税”的小绿人图标,鼠标右键单击,点击“属性”,再点击“查找目标”,把这安装文件下的DB_33040000*******的文件夹全部复制出来放到桌面或者其他的文件夹下保存好(软件里报几个单位,相应就有几个这样的文件夹,记住把所有的DB_33040000*******的文件夹全部拷出来)。

16、企业法人更改了,地税信息也修改了,可是个税上报数据时法人还是原来的那个?

解答:个税软件--系统管理--单位信息维护,输入网税系统用户名和密码,点击自动获取即可更新。

17、个税软件如何进行初始化信息设置?

解答:初始化信息设置:用户名:为admin,密码:为111111,登入后税务机关选择“嘉兴市局(本级)”,然后根据向导一步步进行操作。

18、个税登入时用户名和密码忘记该如何查看?

解答:可用超级用户admin,111111登入进去查看下设置的操作员。

19、个税申报表作废后如何重新申报?

解答:个税报表要先在网税系统中作废,后在个税软件数据交换下作废上报数据,然后再进行申报。

20、个税软件最后上传上报数据系统提示上传成功,可在涉税查询下面查询不到申报的报表,如何查询?

解答:建议企业换台电脑重新安装个税软件,再上传上报数据或者企业可以将原数据库进行备份,然后在本机上重装,将工资明细数据导入,进行重新上传。或者可到数据交换下去撤销上报数据后再进行重新生成上报数据再上报。

21、个税如何进行补申报?

解答:如果当月没申报,可直接在个税软件里补申报;如补以前月份的个税,到网税系统-个税管理-查补个人所得税扣缴报告明细表导入,按照提示进行操作。

22、个税软件当月已申报了股权转让报表,当月工资表无法补报?

解答:请到“网税系统—个税管理—查补个人所得税”下面去补报。

23、登记员工信息保存后,提示保存成功,但人员信息登记里还是查无此人,如何操作?

解答:因此人员可能登记过后被注销,请到个税软件-员工管理-“撤销注销”下找到员工,再恢复一下。

24、个税软件无法打开怎么办?

解答:请将系统重装,在“网税系统-个税管理-个税软件6.1.0版本(目前最新版本)”,重装前需进行数据库备份。或者到网税系统-各类下载-个税管理下去下载最新版本的补丁,安装到根目录下面也可。

25、个税全年一次性奖金未申报,如何申报?

解答:全年一次性奖金每年只能申报一次,奖金几月份发的就应和几月份的工资一起申报,全年一次性奖金申报到个税软件“支付个人收入管理-支付全年一次性奖金”明细表下进行申报。

26、个税上报时提示,要进行年金税种鉴定?

解答:税种鉴定由办税服务科及三个服务中心操作,请及时与相关大厅联系。

27、个税报表如何作废?

解答:首先到网税系统-涉税查询-申报表查询中把报表作废,然后到个税软件-数据交换-作废上报数据,然后重新申报。

28、企业在进行个税申报时,系统会提示错误信息“没找到下载站点列表”,导致不能正常申报?

解答:因系统自动升级为最新版本(目前为6.2.1版本),企业必须再手动下载个最新版本的补丁才能进行正常申报。

29、个人所得税全员申报软件上传数据时,提示“外籍人员的修改只能在前台进行”,是什么原因?  

解答:外籍人员必须在个人所得税全员申报软件和《税友龙版》两边都做登记,并且登记的信息必须一致。

30、个税软件申报最后生成上报数据时系统提示:

(1)某某员工身份证第17位数字出错?

解答:17位数字为性别校验码,企业可到员工信息中查看下员工的性别选项是否正确。

(2)系统提示某某员工身份证第18位数字校验码出错?

解答:第18位数字出错,企业首先可核实身份证号码是否录错,再核实下身份证的真伪。

31、个税软件申报,最后上传上报数据系统提示上报成功,可是企业到涉税查询下面查询不到申报的报表。

解答:解决办法一:建议企业换台电脑重新安装个税软件,然后再上传上报数据。

解答:解决办法二:企业将原数据库进行备份,然后在本机上重装,将工资明细数据导入,进行重新上传。

32、个税软件申报时系统提示“某某人员未进行员工登记”?

解答:查询员工登记里有无此员工,如果无则登记,如果有,继续查询正常工资明细表中与员工信息登记里的身份证是否一致。

33、个税软件在重装前如何进行数据备份?

解答:个税软件在重装前一定要进行数据备份,不然会造成数据丢失。数据备份的具体操作:在桌面上找到“个人所得税在线报税”的小绿人图标,鼠标右键单击,点击“属性”,再点击“查找目标”,把这安装文件下的DB_33040000*******的文件夹全部复制出来放到桌面或者其他的文件夹下保存好(软件里报几个单位,相应就有几个这样的文件夹,记住把所有的DB_33040000*******的文件夹全部拷出来)。

34、企业法人更改了,地税这边也修改了,可是个税上报数据时法人还是原来的那个?

解答:个税软件--系统管理--单位信息维护,输入网税系统用户名和密码,点击自动获取即可更新。

35、个税软件如果自动升级提示失败如何处理?

解答:个税软件如果自动升级提示失败的,可以到网税系统-各类下载-个税管理下去下载个个税软件最新版本的补丁,然后安装在根目录解压下即可


三、电脑发票使用管理方面。

(一)普通发票开票软件类

1、新领的发票如何导入?

解答:到开票软件--数据管理—发票发售信息导入-因特网办税服务系统导入(用户名和密码输入--导入)。

2、发票导入时,提示“网络不通,连接服务器失败”?

解答:软件版本升级,更新下最新软件版本即可(目前软件版本已经升级为V4.0.4.0版)。

3、发票如何上传?

解答:数据管理-发票使用情况导出-按发票号码段导出-直接上传到因特网办税服务系统-确定(现在已全部实行直时上传)。

4、企业名称变更后,在普通发票开票软件里如何更新?

解答:如下步骤操作即可:系统管理--纳税人信息设置--核定更新--因特网办税服务系统导入(用户名,密码输入)--确定

5、在普通发票开票软件设置实时上传后,企业端开票时提示“还有未上传缴销的发票”怎么办?

解答: 解决方法:根据提示导出当前已使用未缴销的发票后,一般不会出现该提示。开票时如果还提示“还有未上传缴销的发票”,原因是发票使用情况导出到本地时,可能有遗漏,存在未导出但税务机关已缴销的发票,可以按日期段检查发票使用情况。

6、开具的发票如何作废?

解答:未开具的空白发票必须先作废,用批量作废功能或一张张作废都可,再上传;因现在已全部实行直时上传,对已开具的错票除当天直时上传前以外,只能红字冲回)。

7、发票上传提示用户名不存在?

解答:可以到大厅重新拉一个注册码再到网税系统下去找回密码。

8、普通发票开票软件信息丢失,如何进行补录?

解答:发票发售信息重新导入,根据发票票面信息上的日期进行补录。

9、普通发票开票软件重装时数据如何备份?

解答:在重装普通发票开票软件的时候数据一定要备份。备份步骤如下:系统管理--数据备份,把将要备份的数据文件路径选择好,确定即可。开票系统重装好后,把数据恢复一下,开票管理--数据恢复,把原来备份的数据文件恢复下即可。或者还有一种备份数据的方法:点击普通发票开票软件图标,右击--属性--查找目标--把data的文件夹拷贝出来。

10、发现发票信息有错如何处理?

解答:发票在没有上传前如发现发票信息有错,则可以作废,如果发票已经上传,那么把发票缴销后,导入新买的发票进行红字开具。如果在红字开具时候系统提示:当前发票已用完,请缴销等字样。则点击软件左下角“更换发票”,更换到最新领的发票,然后进行红字开具。

11、新领的发票如何导入?

解答:到开票软件--数据管理—发票发售信息导入-因特网办税服务系统导入(用户名和密码输入--导入)。

12、普通发票开票软件信息丢失,如何进行补录?

解答:发票发售信息重新导入,根据发票票面信息上的日期进行补录目前最新版本是4.0.5.0

13、发票导入时,提示“网络不通,连接服务器失败”?

解答:软件版本升级,更新下最新软件版本即可。

14、在普通发票开票软件设置实时上传后,企业端开票时提示“还有未上传缴销的发票”怎么办?

解答: 解决方法:根据提示导出当前已使用未缴销的发票后,一般不会出现该提示。开票时如果还提示“还有未上传缴销的发票”,原因是发票使用情况导出到本地时,可能有遗漏,存在未导出但税务机关已缴销的发票,可以按日期段检查发票使用情况。

15、开具的发票如何作废?

解答:未开具的空白发票必须先作废,用批量作废功能或一张张作废都可,再上传;因现在已全部实行直时上传,对已开具的错票除当天直时上传前以外,只能红字冲回)。

16、开票时系统进入应急开票?

解答:点击开票系统左下角-更换发票,把发票更换到当前新领的发票号码段。

17、普通发票开票软件信息丢失,如何进行补录?

解答:发票发售信息重新导入,根据发票票面信息上的日期进行补录。

18、发票导入后,开票时,提示“进入应急开票系统”?

解答:更换发票按钮打开,更换到新领的发票号码段。

19、普通发票开票软件重装时数据如何备份?

解答:在重装普通发票开票软件的时候数据一定要备份。备份步骤如下:系统管理--数据备份,把将要备份的数据文件路径选择好,确定即可。开票系统重装好后,把数据恢复一下,开票管理--数据恢复,把原来备份的数据文件恢复下即可。或者还有一种备份数据的方法:点击普通发票开票软件图标,右击--属性--查找目标--把data的文件夹拷贝出来。

20、发现发票信息有错如何处理?

解答:发票在没有上传前如发现发票信息有错,则可以作废,如果发票已经上传,那么把发票缴销后,导入新买的发票进行红字开具。如果在红字开具时候系统提示:当前发票已用完,请缴销等字样。则点击软件左下角“更换发票”,更换到最新领的发票,然后进行红字开具。

21、发票的行业分类没有显示,如何办理?

解答:企业在普通发票开票软件里开票时,发票的行业分类没有显示,到系统管理下--纳税人信息设置--行业分类.

22、企业名称变更后,在普通发票开票软件里如何更新?

解答:如下步骤操作即可:系统管理--纳税人信息设置--核定更新--因特网办税服务系统导入(用户名,密码输入)--确定.


(二)不动产建筑业开票软件

1、建筑业项目开票系统,想把余下的发票作废,如何处理?

解答:建筑业项目开票系统,企业想把余下的发票作废,只能先随便填写信息,然后到"发票开具"-"建筑业发票作废"下面把发票作废,没有批量作废功能,只能开一张作废一张。

2、抵扣不动产金额的时候系统跳出来的数据没有该笔金额?

解答:此问题经核查,需修改数据库,请及时与分局计会科联系。

3、抵扣不动产金额的时候系统跳出来的数据没有该笔金额,如何处理?

解答:此问题经核查,需要修改数据库。

4、建筑业项目开票系统,想把余下的发票作废,如何处理?

解答:建筑业项目开票系统,企业想把余下的发票作废,只能先随便填写信息,然后到"发票开具"-"建筑业发票作废"下面把发票作废,没有批量作废功能,只能开一张作废一张。

5、开票时系统提示:在税务机关规定期限内未进行数据通讯、连续未申报或零申报,或自开票资格被终止或取消,如何处理?

解答:企业已申报过则到申报管理--信息下载--增量下载即可;未申报过就先申报再增量下载。

6、不动产开票软件总分包项目抵扣不了,如何处理?

解答:总分包必须建立在同一项目下,如正确,总包可进行增量下载后再试。

7、建筑业开票软件打开时提示更新?

解答:请到网税系统-各类下载-其他下载-下载不动产、建筑业管理软件补丁(最新)版本

8、不动产开票软件提示要进行开票资格认定?

解答:请咨询企业管理科,具体由各办税服务大厅进行系统操作。